Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 065/2016 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "obecný úrad" za obdobie od 27.02.2016 do 02.05.2016 (int. č. 8640002441 zo dňa 29.02.2016) - nedoplatok (Spotreba celkom 15,55 € - zálohové platby celkom v sume 15,0 € za 03/2016 - 05/2016) |
| Suma * | 0,55 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0862/2013-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 26.05.2016 |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2016 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩