Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 |
Číslo faktúry | 163/2016 |
Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 za mesiac 11/2016 (int. č. 730160221 zo dňa 21.11.2016) |
Suma * | 52,80 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0944/2012-000 |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 29.11.2016 |
Dátum zverejnenia | 29.11.2016 |
Meno zmluvnej strany | ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
IČO zmluvnej strany | 36545317 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩