Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Nákup stravných lístkov |
Číslo faktúry | 056/2017 |
Predmet | Nákup 130 ks stravných lístkov v cene á =3,38 € + manipulačný poplatok (=7,20 €)(int. č. 1720003391 zo dňa 26.04.2017) |
Suma * | 446,60 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0317/2011-000 |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 28.04.2017 |
Dátum zverejnenia | 28.04.2017 |
Meno zmluvnej strany | VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Adresa zmluvnej strany | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava |
IČO zmluvnej strany | 35683813 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩