Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 115/2017 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "obecný úrad" za obdobie od 07.02.2017 do 09.08.2017 (int. č. 8740026069 zo dňa 16.08.2017) - preplatok (zálohové platby celkom v sume 30,00 € za 02/2017 - 08/2017) |
| Suma * | -18,34 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0862/2013-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 22.08.2017 |
| Dátum zverejnenia | 22.08.2017 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩