Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 035/2018 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "cintorín" za obdobie od 09.08.2017 do 26.02.2018 (int. č. 8840002225 zo dňa 28.02.2018) - preplatok (zálohové platby celkom v sume 24,00 € za 09/2018 - 02/2018) |
| Suma * | -14,93 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 06.03.2018 |
| Dátum zverejnenia | 06.03.2018 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩