Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 |
| Číslo faktúry | 015/2019 |
| Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 za mesiac 01/2019 (int. č. 3009002759 zo dňa 23.01.2019) |
| Suma * | 156,00 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0944/2012-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 30.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.01.2019 |
| Meno zmluvnej strany | ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
| IČO zmluvnej strany | 36545317 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩