Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Vlajky a reklamný materiál |
Číslo faktúry | 081/2019 |
Predmet | Vlajka obecná * 2 a reklamný materiál - pero s podtlačou (50 ks! (int.č. 00134/2019 zo dňa 21.05.2019) |
Suma * | 138,90 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 24.05.2019 |
Dátum zverejnenia | 24.05.2019 |
Meno zmluvnej strany | OLYMP ERBY, s.r.o. |
Adresa zmluvnej strany | Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
IČO zmluvnej strany | 52365921 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩