Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Hovory v mobilnej sieti |
| Číslo faktúry | 141/2012 |
| Predmet | Hovory za 09/2012 a poplatok za 10/2012 (int.č.: 2168845445 z 03.10.2012) - refundácia zamestnancom v sume =41,48 € |
| Suma * | 41,48 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 03.10.2012 |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2012 |
| Meno zmluvnej strany | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| IČO zmluvnej strany | 35697270 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩