Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Nákup stravných lístkov |
| Číslo faktúry | 108/2019 |
| Predmet | Nákup 15 ks stravných lístkov á 3,60 € + 85 ks stravných lístkov á 3,83 € manipulačný poplatok (int.č. 770287462 z 16.07.2019) - faktúru vystavila nástupnícka firma zlúčená s pôvodným dodávateľom VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Suma * | 386,75 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0317/2011-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 16.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 16.07.2019 |
| Meno zmluvnej strany | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa zmluvnej strany | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava |
| IČO zmluvnej strany | 52005551 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩