Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 10/2012 |
Číslo faktúry | 148/2012 |
Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky 401 414 za mesiac 10/2012 (interné číslo faktúry: 7320287 z 11.10.2012) |
Suma * | 42,60 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 11.10.2012 |
Dátum zverejnenia | 17.10.2012 |
Meno zmluvnej strany | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. |
Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
IČO zmluvnej strany | 36545317 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩