Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 141/2020 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "kultúrny dom" za obdobie od 16.02.2020 - 18.09.2020 (int. č. 8070060034 zo dňa 16.10.2020) - vyúčtovanie v sume 32,41 (zálohové platby celkom v sume 24,00 € za 03/2020 - 09/2020) |
| Suma * | 8,41 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 02.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 02.10.2020 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩