Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 01/2013 |
Číslo faktúry | 002/2013 |
Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky 401 414 za mesiac 01/2013 (interné číslo faktúry: 7330004 z 10.01.2013) |
Suma * | 44,40 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 10.01.2013 |
Dátum zverejnenia | 14.01.2013 |
Meno zmluvnej strany | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. |
Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
IČO zmluvnej strany | 36545317 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩