Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Hovory v mobilnej sieti |
Číslo faktúry | 140/2013 |
Predmet | Hovory za 08/2013 a paušálny poplatok za 09/2013 (int.č.: 2208617185 z 03.09.2013) - refundácia zamestnancom v sume =27,78 € |
Suma * | 44,78 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 04.09.2013 |
Dátum zverejnenia | 04.09.2013 |
Meno zmluvnej strany | Orange Slovensko, a.s |
Adresa zmluvnej strany | Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO zmluvnej strany | 35697270 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩