Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Spotreba vody v kultúrnom dome |
| Číslo faktúry | 188/2013 |
| Predmet | Spotreba vody v budove kultúrneho domu (evid.číslo odberu: 40903830) za obdobie 01.09.2013 - 31.18.2013(interné číslo faktúry 8340021038 z 31.10.2013) Vyúčtovanie v sume =5,29 € po zaúčtovaní zálohových platieb v sume =16,- € t.j. preplatok v sume =9,65 €- plne refundované prenajímateľmi priestorov v kultúrnom dome |
| Suma * | -9,65 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 14.11.2013 |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2013 |
| Meno zmluvnej strany | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno |
| Adresa zmluvnej strany | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩