Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Spotreba vody na obecnom úrade |
| Číslo faktúry | 017/2014 |
| Predmet | Spotreba vody v budove obecného úradu (evid.číslo odberu: 40930010) za obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014 (interné číslo faktúry 8440000212 z 31.01.2014)- Vyúčtovanie v sume =3,80 € po zaúčtovaní zálohových platieb v sume =5,- € t.j. preplatok v sume =1,20 € |
| Suma * | -1,20 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 11.02.2014 |
| Dátum zverejnenia | 11.02.2014 |
| Meno zmluvnej strany | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno |
| Adresa zmluvnej strany | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩