Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 05/2014 |
Číslo faktúry | 070/2014 |
Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky 401 414 za mesiac 05/2014 (interné číslo faktúry: 7340077 z 15.05.2014) |
Suma * | 46,80 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0944/2012-000 |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 20.05.2014 |
Dátum zverejnenia | 20.05.2014 |
Meno zmluvnej strany | ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
IČO zmluvnej strany | 36545317 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩