Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 213/2014 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "kultúrny dom" za obdobie od 05.08.2014 do 19.01.2015 t.j. 7,78 € po odpočte záloh v sume 16,- € (int. č. 8540000168 zo dňa 22.01.2015)- preplatok |
| Suma * | -8,22 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0861/2013-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 27.01.2015 |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2015 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩