Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Odvoz separovaného komunálneho odpadu |
Číslo faktúry | 073/2015 |
Predmet | Odvoz separovaného komunálneho odpadu za obdobie 05/2015 (int. č. 0153002536 zo dňa 31.05.2015) |
Suma * | 19,44 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 09.06.2015 |
Dátum zverejnenia | 09.06.2015 |
Meno zmluvnej strany | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. |
Adresa zmluvnej strany | Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
IČO zmluvnej strany | 31318762 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩