Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082/2017 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 50,66 € | 19.06.2017 | --- |
081/2017 | faktúra | Rekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína v Lipovom | GUTTE s.r.o. | Vrbová 13, 946 03 Kolárovo | 19188,00 € | 19.06.2017 | --- |
080/2017 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 19.06.2017 | --- |
079/2017 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.06.2017 | --- |
078/2017 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 54,72 € | 13.06.2017 | --- |
077/2017 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 09.06.2017 | --- |
076/2017 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 397,85 € | 08.06.2017 | --- |
075/2017 | faktúra | Oprava parkových lavíc | Imrich Nagy - Csumi | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 600,00 € | 07.06.2017 | --- |
074/2017 | faktúra | Signalizačné hlásnia | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 8,36 € | 05.06.2017 | --- |
073/2017 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,14 € | 05.06.2017 | --- |
072/2017 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 34,85 € | 05.06.2017 | --- |
071/2017 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 40,00 € | 02.06.2017 | --- |
070/2017 | faktúra | Slávnostná večera | Zalán Csizmadia - ZALIWAY | Železničná 187/20, 946 15 Tôň | 220,00 € | 01.06.2017 | --- |
069/2017 | faktúra | Štrkopiesok | ACT - Trávnik, s.r.o. | Trávnik č. 412, 946 18 Trávnik | 59,28 € | 31.05.2017 | --- |
068/2017 | faktúra | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v Dome smútku | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -25,49 € | 31.05.2017 | --- |
067/2017 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 58,18 € | 19.05.2017 | --- |
066/2017 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 16.05.2017 | --- |
065/2017 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 15.05.2017 | --- |
064/2017 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 15.05.2017 | --- |
063/2017 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 54,32 € | 09.05.2017 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293