• Hlavná stránka
• Mapa stránky
• Kontakt

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 1501 - 1520

▼Číslo Faktúry▲	Typ	▼Názov▲	▼Zmluvná strana▲	Sídlo zmluvnej strany	▼Suma▲	▼Dátum zverejnenia▲	Sken
	090/2013			faktúra			Hovory v mobilnej sieti	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,94 €	05.06.2013	---
089/2013	faktúra	Hovory v mobilnej sieti	Orange Slovensko, a.s	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36,64 €	05.06.2013	---
088/2013	faktúra	Hovory v mobilnej sieti	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	44,77 €	05.06.2013	---
087/2013	faktúra	Hovory v mobilnej sieti	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	46,01 €	05.06.2013	---
086/2013	faktúra	Nákup hračiek	Silvia Válek - INTERNETTO	Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča	179,75 €	03.06.2013	---
085/2013	faktúra	Antivírusový program	ITCOM, s.r.o.	Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky	83,93 €	30.05.2013	---
084/2013	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektriny	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	6,31 €	29.05.2013	---
083/2013	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektriny	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	-20,48 €	29.05.2013	---
082/2013	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektriny	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	136,72 €	28.05.2013	---
081/2013	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektriny	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	29,20 €	28.05.2013	---
080/2013	faktúra	Mobilný internet	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	26,50 €	23.05.2013	---
079/2013	faktúra	Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 05/2013	Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 940 14 Nové Zámky	44,40 €	22.05.2013	---
078/2013	faktúra	Uloženie odpadu na skládke	Komunálna spoločnosť, s.r.o.	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy	207,65 €	22.05.2013	---
077/2013	faktúra	Nákup vlajok	Jozef Smrhola - OLYMP	Madarovská 145, 935 87 Santovka	115,01 €	15.05.2013	---
076/2013	faktúra	Nákup letničiek	Denisa Smatanová	Lipové 32, 946 14 Zemianska Olča	63,60 €	15.05.2013	---
075/2013	faktúra	Spotreba vody v kultúrnom dome	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno	Thalyho č. 2, 945 01 Komárno	11,42 €	14.05.2013	---
074/2013	faktúra	Spotreba vody na obecnom úrade	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno	Thalyho č. 2, 945 01 Komárno	11,42 €	14.05.2013	---
073/2013	faktúra	Spotreba vody na cintoríne	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno	Thalyho č. 2, 945 01 Komárno	0,00 €	14.05.2013	---
072/2013	faktúra	Odvoz separovaného odpadu	.A.S.A.Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 900 51 Zohor	19,44 €	14.05.2013	---
071/2013	faktúra	Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu	.A.S.A.Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 900 51 Zohor	300,16 €	13.05.2013	---