• Hlavná stránka
• Mapa stránky
• Kontakt

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 301 - 320

▼Číslo Faktúry▲	Typ	▼Názov▲	▼Zmluvná strana▲	Sídlo zmluvnej strany	▼Suma▲	▼Dátum zverejnenia▲	Sken
	076/2019			faktúra			Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu	FCC Slovensko spol. s r.o.	Bratislavská 18, 900 51 Zohor	300,16 €	14.05.2019	---
075/2019	faktúra	Strava	Zalán Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 187/20, 946 15 Tôň	360,00 €	13.05.2019	---
074/2019	faktúra	Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 940 14 Nové Zámky	156,00 €	13.05.2019	---
073/2019	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1	409,60 €	09.05.2019	---
072/2019	faktúra	Nákup stoličiek a stolov do zasadačky obecného úradu	MEXTRA GROUPO Spólka Cywilna	Sykolna 15, 47-225 Kedzierzyn - Kozle	1554,23 €	09.05.2019	---
071/2019	faktúra	Uloženie odpadu na skládke	Komunálna spoločnosť, s.r.o.	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy	90,26 €	09.05.2019	---
070/2019	faktúra	Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	5,12 €	06.05.2019	---
069/2019	faktúra	Telefónne hovory	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	3,18 €	06.05.2019	---
068/2019	faktúra	Telefónne hovory	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	31,84 €	06.05.2019	---
067/2019	faktúra	Zálohová platba za odber plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	167,00 €	03.05.2019	---
066/2019	faktúra	Preprava osôb autobusom	Tac - Bus, s.r.o.	Ul. Gy. Berecza 2132/50, 945 01 Komárno	180,00 €	02.05.2019	---
065/2019	faktúra	Internetové pripojenie	EnerNet, s.r.o.	Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň	13,30 €	02.05.2019	---
064/2019	faktúra	Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5,040 01 Košice	30,00 €	02.05.2019	---
063/2019	faktúra	Prezetnácia obce Lipové v knihe Komárno a okolie z neba	CBS spol. s r.o.	Kynceľova 59, 974 01 Kynceľová	577,50 €	24.04.2019	---
062/2019	faktúra	Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 940 14 Nové Zámky	156,00 €	24.04.2019	---
061/2019	faktúra	Uloženie odpadu na skládke	Komunálna spoločnosť, s.r.o.	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy	92,58 €	23.04.2019	---
060/2019	faktúra	Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu	FCC Slovensko spol. s r.o.	Bratislavská 18, 900 51 Zohor	300,16 €	11.04.2019	---
059/2019	faktúra	Činnosť kultúrnej komisie: Deň matiek 2019 - nákup vecných darov	JIMI Textil, s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	468,60 €	09.04.2019	---
058/2019	faktúra	Uloženie odpadu na skládke	Komunálna spoločnosť, s.r.o.	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy	88,81 €	05.04.2019	---
057/2019	faktúra	Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1	35,00 €	04.04.2019	---