Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 027/2016 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "cintorín" za obdobie od 09.09.2015 do 24.02.2016 (int. č. 8640002475 zo dňa 07.03.2016) - preplatok (zálohové platby celkom v sume 12,00 € za 11/2015 - 02/2016) |
| Suma * | -1,74 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0862/2013-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 07.03.2016 |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2016 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩