Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 |
| Číslo faktúry | 192/2018 |
| Predmet | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 za mesiac 12/2018 (int. č. 3009002580 zo dňa 14.12.2018) |
| Suma * | 152,40 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0944/2012-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
| Meno zmluvnej strany | ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
| IČO zmluvnej strany | 36545317 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩